內(nèi)部控制體系建設(shè)
一、業(yè)務(wù)范圍
正衡咨詢可提供包含公司治理、組織結(jié)構(gòu)、管理制度、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等在內(nèi)的內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)。在具體實施過程中，注重風(fēng)險的逐層分解，并且通過崗位、職責(zé)、流程、制度的評估與優(yōu)化，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系的優(yōu)化整改與落地實施。
（一）、企業(yè)戰(zhàn)略識別 根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略，了解企業(yè)內(nèi)部控制特點，確定內(nèi)部控制體系建設(shè)中心思想。
（二）、設(shè)計公司級內(nèi)部控制 以企業(yè)戰(zhàn)略為中心，圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五個方面的具體要求，設(shè)計公司級內(nèi)部控制。
（三）、流程級內(nèi)部控制體系建設(shè) 梳理現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程或制定業(yè)務(wù)流程，尋找風(fēng)險點，制定流程內(nèi)部控制目標(biāo)和內(nèi)部控制措施。
二、客戶為何需要我們（必要性）
1.建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善法人治理結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)營機(jī)制的轉(zhuǎn)換，加強(qiáng)企業(yè)管理，提高企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，改善企業(yè)財務(wù)狀況。
2.貫徹我國有關(guān)法律法規(guī)，遵循資本市場監(jiān)管需求，提高會計信息質(zhì)量。
3.積極參與競爭、努力降低風(fēng)險。
4.建立統(tǒng)一規(guī)范的內(nèi)部控制制度，使公司各項規(guī)章制度成為系統(tǒng)性、可操作性和包容性很強(qiáng)的內(nèi)部管理制度，更為有效地體現(xiàn)公司管理理念。
三、客戶會收獲什么（意義）
第一層面：公司層面 內(nèi)控體系建設(shè)可幫助公司更高效得實現(xiàn)各項目標(biāo)；
第二層面：部門層面 內(nèi)控體系建設(shè)可促進(jìn)部門權(quán)責(zé)清晰、確保跨部門業(yè)務(wù)流程順暢、提高部門效益；
第三層面：員工層面 內(nèi)控體系建設(shè)可明確崗位職責(zé)與權(quán)限、規(guī)范職務(wù)行為，降低個人差錯或舞弊的風(fēng)險，提高工作效率。
四、服務(wù)依據(jù)
正衡咨詢依據(jù)財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引開展內(nèi)部控制體系建設(shè)服務(wù)工作。
五、業(yè)務(wù)經(jīng)驗
正衡咨詢?yōu)槎嗉掖笮推髽I(yè)提供內(nèi)部控制體系建設(shè)咨詢服務(wù)：
陜西延長石油房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管控體系建設(shè)設(shè)計服務(wù)
陜西西咸新區(qū)城建投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部控制及風(fēng)險管理咨詢服務(wù)
民航西北電子技術(shù)開發(fā)公司績效考核體系設(shè)計服務(wù)
西部民航空管技術(shù)裝備工程有限公司績效考核體系設(shè)計服務(wù)
西咸新區(qū)灃渭實業(yè)有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)服務(wù)
西咸新區(qū)山水實業(yè)有限公司內(nèi)部控制制度編制咨詢服務(wù)
西安航天基地配套工程服務(wù)有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)服務(wù)
西安航天基地供水服務(wù)有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)服務(wù)
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